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川环科技2021年半年度董事会经营评述

文章来源:admin 更新时间:2021-09-02

  公司主营业务为汽车、摩托车用橡塑软管及总成的研发、设计、制造和销售,目前已经构建了自有国际知名品牌、自营销售网络、自主研发设计及制造生产基地的成熟稳定体系,综合实力较强。公司经过多年积累,配方设计及工艺制造技术经验成熟,产品质量稳定。公司为国内50多家主机厂供货,50多家摩托车厂商,以及上百家二次配套厂商建立了稳定的供配关系。公司近期经营方针:深挖现有高端汽车配套市场,增大市场份额;开辟中车领域、中石油、中石化和军品领域。

  公司主要产品范围涵盖汽车燃油系统胶管及总成、汽车冷却系统胶管及总成、汽车附件、制动系统胶管及总成、汽车多层复合尼龙软管、汽车涡轮增压管路总成、汽车真空制动管路总成、汽车天窗排水管路、汽车模压管路总成、摩托车胶管及总成等九大系列,产品满足国六汽车排放标准,是国内规模较大的专业汽车胶管供应商之一,同时也是国内摩托车胶管系列产品的主要供应商之一。还将在轨道交通、中石油、中石化、军品等领域产品实现新突破。

  公司实行集中统一采购模式,为保证生产经营工作的正常开展,公司制定了《供应商管理控制程序》、《采购过程控制程序》、《采购产品验证控制程序》、《采购价格审核制》等制度对采购过程实施有效管理和控制。由采购部门牵头,各业务部门共同参与,从选择供应商开始严格把关,经前期调查、现场审查后,选择具备供货能力、质量体系完备、管理规范、价格合适的供货商作为公司的合作伙伴,按年度建立合格供货商名录。公司根据生产过程对各种原材料需求情况,结合原材料产地、价格、送货周期等因素,确定采购数量和批次。

  公司采用“以销定产”的生产模式。公司通过与客户签订框架销售合同,公司生产部门制定年度生产计划,公司储备合理库存,以满足市场需求。在生产过程中,首先公司注重按照全球汽车零部件企业与整车厂之间的模块化、系统化配套趋势,加强对产品的模块化生产管理,其次,公司采用先进的ERP管理系统,依据制造过程中原材料和产品规格多样、品种丰富和批量不同的特点,持续推进精益生产模式,形成公司特有的柔性生产模式,能够满足国内外主机市场的订单要求。最后,公司严格贯彻执行质量体系关于生产过程的管理和控制,对产品的试生产、批量生产、总装、检验、出货、交付均能满足客户的需求。

  公司销售产品采用直销模式,按销售区域不同分为国内销售和国外销售,其中以国内销售为主。公司营销中心负责与国内外客户洽谈合作意向,在向客户批量供应产品之前,要经过多项客户认证程序,通过认证进入配套体系后公司通常能够与客户建立长期稳定的合作关系。公司主要通过每年与客户进行供应商年度合同谈判,确定当年向客户的供货比例,每年签订一次框架销售合同,以销定产。

  元,较去年同期10,574,507.68元,增长58.20%,4、营业外支出280,461.03元,较同期1,193,349.98元,减少76.50%,主要原因:去年同期新冠疫情捐款100万元。剔除上述对利润指标的影响因素,报告期内由于公司营业收入的增长,经营利润总额保持正增长。

  汽车胶管行业发展与汽车产业发展密切相关。从2009年,中国燃油汽车产销量首次突破1000万辆,连年上升,至2017年中国燃油汽车产销2800万辆。2018年燃油汽车产销速度放缓,首次出现负增长。受全球新冠疫情影响,2020年实现销量2526万辆,同比下降1.96%。2021年1-6月份累计销量994.3万辆,同比增长28.9%。随着全球气温上升,环境恶化,各国对节能减排要求越来越严格,汽车产业将向电动化、智能化、环保化、轻量化发展,对于汽车零部件供应企业而言,在新能源汽车、智能驾驶、轻量化、环保化等业务领域具有较好的发展机会,促进产品升级转型。

  汽车胶管是指在汽车上用于冷却系统、燃油系统、制冷系统、动力系统、制动系统、转向系统和空调系统等的橡胶软管,是汽车管路的主要组成部分。胶管内部传输燃油、润滑油、制冷剂和水,帮助汽车各子系统实现其功能。汽车胶管在汽车中要长期工作在较为复杂的工况下,受各种环境因素的影响,虽然胶管用途不一,但对耐高低温、压力、气候以及传输液体的腐蚀性均有一定要求。

  我国主要汽车胶管企业有50多家,但外资企业胶管产量占总产量1/2以上。我国胶管生产企业整体技术力量较为薄弱,生产工艺和设备比较落后,新产品开发缓慢。但近年来在汽车、工程机械等下游行业旺盛需求的推动下,部分企业通过自主研发或引进技术并在消化吸收的基础上继续开发创新,在产品品质、工艺技术、生产设备、测试设备等方面已接近或达到国际先进水平。特种橡胶和新材料的发展也为汽车胶管的发展提供了空间。当前,伴随汽车轻量化的发展趋势,塑料管路的市场规模在不断扩大,当前的供应体系以外国独资或国内合资等大型企业为主,行业竞争程度相对不充分,市场拓展空间较大。而同时,橡胶管路以其可自由弯曲性、多次屈挠性和柔软变形性,区别于各类金属和非金属管材,无可取代。

  汽车胶管属于零部件配套的基础部件,公司作为国内汽车管路研究与开发的专业生产厂商,多年来始终坚持“以技术创新为引领”的企业发展方向,在产品和品牌、技术研发、销售渠道、生产制造、产品检测等方面具有明显优势。公司有较强的研发优势和技术工艺优势,严格的质量控制和性价比为公司产品带来较高的市场认可度,公司与大中型整车厂商建立了长期稳定的合作关系,客户群体涵盖了国内大多数整车制造企业,公司不断做精做强主营业务,保持了经营业绩的稳定增长,多年来被行业协会评为十强单位,形成了较为明显的市场优势地位。

  公司建立健全各项管理体系,完善了质量保障体系,确保产品质量稳定。公司先后通过了ISO9001质量管理体系,ISO14001环境管理体系,OHSAS18001职业健康安全管理体系和IATF16949汽车行业质量管理体系认证;GB/T29490企业知识产权管理体系认证。还通过了中汽认证中心的CCAP安全产品认证,美国CARB、DOT、EPA和欧盟ROHS产品环保认证。为公司产品进入国内外市场建立了绿色通道,目前产品出口美国、越南、意大利等国家。二、核心竞争力分析 1、创新驱动发展,技术创新为引领 公司始终坚持走科技兴企,自主创新之路,依托两个省级技术中心和一个省级重点实验室等研发平台,以市场为导向,企业为主体,项目为载体,自主开发与产学研用有机融合的技术创新体系。公司秉承“构思一代,研发一代,生产一代,储备一代”的创新理念,紧紧围绕汽车行业安全、节能、环保技术发展方向,培育新技术、新产品、新业态和新模式,打造绿色产业链,持续加大研发投入,强化技术创新平台建设,培养和引进具有高素质的专业人才队伍,已形成多维度研发格局,不断开展新材料、新工艺、新产品的研发与应用,取得系列创新研究成果。 公司已积累四十余年车用软管及总成开发和产业化的成熟经验,在管路相关性、高性能、轻量化、耐久性,舒适性、环保等研发方面,拥有自主知识产权,形成大批专有技术和关键诀窍(Know-How),截止2021年6月,公司累计获得国家授权专利69项,其中发明专利11项。特别是在材料配方、结构设计、复合技术、先进工艺等方面有较扎实的研究开发基础,具备与OEM同步设计开发和总成化的能力。新产品研发和产业化优势突出,不断适应市场新的需求,增强了企业核心竞争力。 2、健全企业管理体系,管理创新奠定基础 公司建立健全各项企业管理体系,先后通过了ISO9001质量管理体系,IATF16949汽车行业质量管理体系认证,ISO14001环境管理体系,ISO45001职业健康安全管理体系(换版)和GB/T29490企业知识产权管理体系认证。还通过了中汽认证中心的CCAP产品安全认证,美国DOT、CARB、EPA和欧盟ROHS产品安全环保认证等。为公司产品进入国内外市场建立了绿色通道。公司紧抓管理创新,积极推行精益生产管理,夯实基础,苦练内功,在采购、生产、物流等方面建立了严格的成本管控体系,确保产品质量稳定的前提下,挖潜革新,降本增效,为市场拓展奠定坚实基础。 3、先进的试验和检测技术,提升质量管控能力 公司高度重视试验和检测技术能力的提升,先后购置了高低压脉冲循环试验机、动态臭氧试验机、燃油渗透试验机、伺服拉伸试验机、红外光谱分析仪等国内外先进试验和检测设备100余台(套),进一步升级实验室软硬件设施,完善实验室管理体系,积极推进ISO/IEC17025实验室国家认可。 先进的试验和检测技术是供应商根据主机厂对不同车型产品的性能和质量要求进行改进,参与主机厂同步开发进程的关键之一。借助先进的试验设备和技术检测手段,可独立有效开展高分子材料分析及产品性能测试,能充分满足主机厂的质量标准和性能要求,并与国内外知名检测机构长期合作,提升实验室试验检测能力水平。 4、为行业提供产品系统解决方案 公司专业开发、生产和销售车用软管及总成,品种齐全。在安全、质量、节能和环保等方面符合欧美等发达国家的技术标准和汽车整车厂的认证要求,根据不同实际需求,可专业定制开发,为行业提供整体解决方案。公司产品范围涵盖车用燃料、冷却、制动、动力转向、进排气、车身附件等各大系统,其中燃料系统胶管及总成、冷却系统胶管及总成、涡轮增压管路总成是公司的主要收入来源,并保持了稳定增长。 公司经过多年不断的发展和积累,逐步形成了较为完善的产品系列,同时不断的研发投入和技术创新,紧盯汽车行业技术发展的新趋势,积极应对市场的需求变化,研发一批具备技术含量和高附加值的新产品,丰富公司的产品系列,实现整车全覆盖,确保公司市场占有率的持续提高和未来收入的稳定增长。为扩大产品应用,公司正在积极拓展轨道交通、石化、航空、船舶等市场领域。 5、深耕市场营销渠道,树立优良品牌信誉 鉴于行业自身特点,进入主机厂的供配体系所需较长时间的认证,公司充分利用品牌信誉优势和较完善的营销策略、畅通的国内外销售渠道,以市场为导向,积极培育和优化客户群。目前公司拥有50多家汽车主机厂、50多家摩托车厂以及上百家二次配套厂商的客户群体。公司与长安、吉利、上汽通用五菱、东风、长安福特、广汽、长安马自达、大众、北汽、比亚迪002594)、奇瑞等整车厂建立了长期稳定的合作关系,成为国内外众多整车制造企业的定点供配基地,还出口到美国、越南、欧盟等国家和地区,形成了较为明显的市场优势地位。 公司坚持以品牌价值为核心的经营战略,品牌(企业形象)经营的整体规划要求,分三步走:创立品牌,奠定品牌基础;建设品牌,累积品牌资产;完善品牌,提升品牌质量。目前处于品牌提升阶段,荣获“全国就业与社会保障先进民营企业”、“中国上市公司诚信企业百佳”等荣誉,连续10多年获得“中国胶管十强企业”,在行业中地位突出。公司作为专业车用零部件供应商,经过四十余年的发展与沉淀,已成为车用胶管行业的主流供应商。“川环”品牌在国内外行业内已具有较高的知名度与品牌影响力。三、公司面临的风险和应对措施 1、全球经济影响:2021年新冠疫情蔓延,全球经济复苏缓慢,加上中美政治因素,贸易摩擦加剧,部分主要原材料采购价格上涨,造成生产成本上升,利润率下降。 2、行业经济风险:公司所处行业受国家宏观经济政策,特别是行业或产业结构调整的影响。未来国家宏观经济政策调整以及对于新能源汽车的需求日益提高,将给公司市场环境带来变化,并给公司经营带来风险。公司应加强对宏观经济形势的分析,提高分析研究的有效性和及时性;通过调整业务模式和产品结构来应对不同的宏观经济形势,降低宏观经济特别是产业结构调整对公司业务发展的影响。 3、销售降价的风险:我国经济发展进入新常态,资源和环境约束不断强化,汽车市场竞争加剧,整车价格呈下降趋势,汽车厂对零部件供应商降低零部件销售价格的需求将在一定时期内持续存在,同行业内竞争激烈,造成公司毛利率下降的风险。公司将加强管理系统和指标管控,以提升成本控制力,提升人员综合生产效率,整合上下游资源,控制好成本,降低客户降价对毛利率的影响。 4、成本上升的风险:一是公司车用胶管产品生产的主要原材料为石油的下游产品,其价格波动受上游石油、天然气价格变动影响较大。报告期内,原材料平均价格出现了一定幅度上下波动。二是环保投入、精益管理投入、工装投入、智能设备投入改造,公司将面临制造费用成本的上升;三是公司生产汽车零部件属劳动密集型企业,人工成本始终处于上升的发展状态将进一步挤压企业生产利润。公司将通过不断优化产品结构,扩大产品生产规模,提高标准化生产作业水平,降低单位生产成本,同时通过扩大公司销售,强化预算管理和控制费用等管理举措,降低公司成本费用上升的风险。 5、应收账款风险:公司主要客户为国内大中型汽车制造厂商,该类客户信誉状况良好,回款及时,发生坏账的可能性较小,有效保证了公司应收账款的质量。但是,随着公司销售收入的持续增长和客户数量的增加,应收账款余额保持在较高水平。虽然公司的主要客户资产实力较强,信用情况较好,但仍存在一定的回款风险。公司将加强整个销售合同执行过程中应收账款的管理和监控,加大对销售回款率的考核力度,加强对账期较长的应收账款的催收和清理工作,逐步降低逾期应收账款余额,降低应收账款回款风险。 6、管理风险:公司规模快速扩张对市场开拓、营运管理、财务管理、内部控制等多方面的更高要求,使公司存在一定的经营管理风险。公司采取了加强现有管理团队的培训、外派学习深造等措施,同时引入专业技术团队,搭建新的管理团队,提升公司内部管理体系建设和流程优化,以进一步降低管理风险。

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